| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13541 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019. | 17,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019. | 17,11 | ||
| 30/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 103/228; | 17,11 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 13541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,11 | ||
| TOTAL | 17,11 | 17,11 | 17,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
