| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13543 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. RENE BACCIN, MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. | 21,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. RENE BACCIN, MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. | 21,03 | ||
| 30/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 103/227; | 21,03 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 13543/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,03 | ||
| TOTAL | 21,03 | 21,03 | 21,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
