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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13550 Data de lançamento: 24/11/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 246/2019. 0,00 60,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2020 PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 246/2019. 60,96
22/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 60,96
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13550/2020 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 60,96
TOTAL 60,96 60,96 60,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.