| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
| Número do empenho: | 13572 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/11/20 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/11/20 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 135,00 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 135,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13572/2020 DOUGLAS FONTANA - 64984 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
