Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARTA CRISTINA OTTONI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13589 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UNIFORMES DE VERÃO PARA USO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS. |
0,00 |
2.942,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
UNIFORMES DE VERÃO PARA USO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS. |
2.942,60 |
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| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/821; |
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2.942,60 |
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| 01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13589/2020
MARTA CRISTINA OTTONI ME - 87744 |
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2.942,60 |
| TOTAL |
2.942,60 |
2.942,60 |
2.942,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
