| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME |
| Número do empenho: | 13609 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO BRITADOR EM PEDREIRA. | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA DO BRITADOR EM PEDREIRA. | 2.430,00 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/637; | 2.430,00 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13609/2020 ANTONIO DONIZETI FERMINO - ME - 87673 | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
