Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13610
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO A MAIOR NAS COMPETÊNCIAS 11 E 12 DE 2019 REF. COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS. RESOLUÇÃO CIB/RS 080/2019.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO A MAIOR NAS COMPETÊNCIAS 11 E 12 DE 2019 REF. COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS. RESOLUÇÃO CIB/RS 080/2019.
450,00
30/11/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
450,00
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13610/2020
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
