| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
| Número do empenho: | 13612 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/11/20 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/11/20 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 | ||
| 01/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 22/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001031 PAGTO. REF. EMPENHO 13612/2020 JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
