Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 |
7.578,42 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2020 |
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7.578,42 |
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| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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65,00 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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429,46 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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908,10 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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998,87 |
| 03/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13654/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865133 |
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5.176,99 |
| TOTAL |
7.578,42 |
7.578,42 |
7.578,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
