Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2020 |
33.436,41 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2020 |
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33.436,41 |
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| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
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19,08 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
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400,14 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
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4.224,39 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA |
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8.677,75 |
| 03/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13660/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.115,05 |
| TOTAL |
33.436,41 |
33.436,41 |
33.436,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
