Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMARGO SCHMITT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13672 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.176,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
1.176,90 |
|
|
| 02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; E/35; E/34; |
|
1.176,90 |
|
| 02/12/2020 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 13672/2020, 65174 - HENRIQUE CAMARGO SCHMITT |
|
|
129,46 |
| 14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13672/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.047,44 |
| TOTAL |
1.176,90 |
1.176,90 |
1.176,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
01/12/2020 |
129,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
129,46 |
|
|
