Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13674 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
0,00 |
2.781,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. |
2.781,61 |
|
|
| 02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/149; |
|
2.781,61 |
|
| 02/12/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 13674/2020, 85476 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
|
|
305,98 |
| 22/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902344
PAGTO. REF. EMPENHO 13674/2020
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME - 85476 |
|
|
2.475,63 |
| TOTAL |
2.781,61 |
2.781,61 |
2.781,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/12/2020 |
305,98 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
305,98 |
|
|
