Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13678 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ARAMES PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
332,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
ARAMES PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
332,45 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 84421 |
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332,45 |
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| 01/12/2020 |
DESCONTO NO PAGAMENTO |
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-0,28 |
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| 01/12/2020 |
DESCONTO NO PAGAMENTO |
-0,28 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13678/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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332,17 |
| TOTAL |
332,17 |
332,17 |
332,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
