Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13679 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACOLÃO EXTRA FORTE PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS. |
92,95 |
929,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
SACOLÃO EXTRA FORTE PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS. |
929,50 |
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| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 031671414 |
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929,50 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13679/2020
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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929,50 |
| TOTAL |
929,50 |
929,50 |
929,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
