Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
0,00 |
779,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2020 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
779,12 |
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31/01/2020 |
EMPENHO FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 2020 |
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779,12 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1368/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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779,12 |
TOTAL |
779,12 |
779,12 |
779,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.