Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MORGANA PRETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA MENSAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA MENSAL. |
500,00 |
|
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| 02/01/2020 |
Conforme DANFE Nº E/94; |
|
500,00 |
|
| 06/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006975
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2020
MORGANA PRETTO ME - 87792 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
