Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13714 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS NOVEMBRO/2020 COM VENC. 09, 10 E 11/12/2020. |
0,00 |
1.504,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS NOVEMBRO/2020 COM VENC. 09, 10 E 11/12/2020. |
1.504,87 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/618600; U/570626; U/618677; U/618649; U/618605; U/618679; U/618641; U/618674; U/618564; U/618597; U/618678; U/618607; U/618647; U/618606; U/618599; U/618602; U/618650; U/618642; U/618651; U/618645; U/618574; U/618603; U/618646; U/618675; U/618676; U/618604; U/618644; U/618598; U/618648; U/618680; U/618643; U/618565; U/618601; |
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1.504,87 |
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| 16/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13714/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902341 |
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1.504,87 |
| TOTAL |
1.504,87 |
1.504,87 |
1.504,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
