Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
2.914,84 |
|
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 2020 |
|
2.914,84 |
|
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
|
|
100,15 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
|
|
159,96 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
|
|
207,80 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
|
|
284,69 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
|
|
543,75 |
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1373/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.618,49 |
| TOTAL |
2.914,84 |
2.914,84 |
2.914,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
