Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13739 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 37/2019
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO. |
0,00 |
925,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
PP 37/2019
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO. |
925,03 |
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| 02/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 557 |
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925,03 |
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| 04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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925,03 |
| TOTAL |
925,03 |
925,03 |
925,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
