| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13739 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO. | 925,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | PP 37/2019 SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO. | 925,03 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 557 | 925,03 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 13739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,03 | ||
| TOTAL | 925,03 | 925,03 | 925,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
