Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13792 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
4.920,00 |
|
|
| 04/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/031874704; |
|
4.920,00 |
|
| 16/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851356
PAGTO. REF. EMPENHO 13792/2020
GUILHERME MARION - 89301 |
|
|
4.920,00 |
| TOTAL |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
