| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. | 0,00 | 1.348,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. | 1.348,57 | ||
| 31/01/2020 | EMPENHO FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 2020 | 1.348,57 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 1381/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864681 | 1.348,57 | ||
| TOTAL | 1.348,57 | 1.348,57 | 1.348,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
