Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13822 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA DÉCIMO DEZEMBRO 2020 |
0,00 |
692,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA DÉCIMO DEZEMBRO 2020 |
692,08 |
|
|
| 09/12/2020 |
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA13º SALÁRIO 2020 |
|
692,08 |
|
| 11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13822/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
692,08 |
| TOTAL |
692,08 |
692,08 |
692,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
