Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1385 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
0,00 |
3.063,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
3.063,08 |
|
|
| 31/01/2020 |
EMPENHO FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 2020 |
|
3.063,08 |
|
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1385/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864681 |
|
|
3.063,08 |
| TOTAL |
3.063,08 |
3.063,08 |
3.063,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
