Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO 2020. |
7.595,34 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 2020 |
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7.595,34 |
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| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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19,00 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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533,84 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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954,11 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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1.292,14 |
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1386/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864681 |
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4.796,25 |
| TOTAL |
7.595,34 |
7.595,34 |
7.595,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
