Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NO VERAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FSICAL SANITARIO NO COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
381,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FSICAL SANITARIO NO COMBATE A DENGUE. |
381,50 |
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| 03/02/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-381,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
