Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13920 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO REFERENTE AO COVID-19, PARA OS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
500,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO REFERENTE AO COVID-19, PARA OS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
500,95 |
|
|
| 09/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/103; |
|
500,95 |
|
| 16/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851358
PAGTO. REF. EMPENHO 13920/2020
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
500,95 |
| TOTAL |
500,95 |
500,95 |
500,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
