Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13928 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº74,86,128,134 E 164. |
0,00 |
3.919,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº74,86,128,134 E 164. |
3.919,98 |
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| 09/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/2466; 001/2641; 001/2628; 001/2633; |
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3.919,98 |
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| 16/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851351
PAGTO. REF. EMPENHO 13928/2020
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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3.919,98 |
| TOTAL |
3.919,98 |
3.919,98 |
3.919,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
