| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 13928 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº74,86,128,134 E 164. | 0,00 | 3.919,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº74,86,128,134 E 164. | 3.919,98 | ||
| 09/12/2020 | Conforme DANFE Nº 001/2466; 001/2641; 001/2628; 001/2633; | 3.919,98 | ||
| 16/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851351 PAGTO. REF. EMPENHO 13928/2020 VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 | 3.919,98 | ||
| TOTAL | 3.919,98 | 3.919,98 | 3.919,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
