Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13946 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
9.990,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
9.990,41 |
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| 14/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75112 |
|
9.562,73 |
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| 15/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75165 |
|
427,68 |
|
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13946/2020 - REF. NF 75165
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
427,68 |
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13946/2020 - REF. NF 75112
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
9.562,73 |
| TOTAL |
9.990,41 |
9.990,41 |
9.990,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
