| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13984 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 14,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. | 14,28 | ||
| 15/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4208; | 14,28 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 13984/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,28 | ||
| TOTAL | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
