| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13986 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CRAS. | 0,00 | 14,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CRAS. | 14,37 | ||
| 15/12/2020 | Conforme DANFE Nº 01/4209; | 14,37 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 13986/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,37 | ||
| TOTAL | 14,37 | 14,37 | 14,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
