Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13989 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
1.313,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA EQUIPE VOLANTE. |
1.313,50 |
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| 15/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/45913; |
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1.313,50 |
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| 22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 13989/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.313,50 |
| TOTAL |
1.313,50 |
1.313,50 |
1.313,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
