Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13990 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. |
260,00 |
|
|
| 15/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1419; |
|
260,00 |
|
| 21/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13990/2020
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
