Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14002 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
549,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2020 |
SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. |
549,75 |
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15/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/32288860; |
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549,75 |
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17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14002/2020
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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549,75 |
TOTAL |
549,75 |
549,75 |
549,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.