| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14016 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" E 10 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | 01 DIÁRIA "B" E 10 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 480,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 480,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 14016/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
