Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14024 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS - LEI 3085/2008 |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO EMPENHO 311. VALOR REF. PAGAMENTO DAS PARCELAS 136ª A 147ª DE DÍVIDA CFE LEI MUNICIPAL Nº3085/2008. |
0,00 |
15.523,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
COMPLEMENTO EMPENHO 311. VALOR REF. PAGAMENTO DAS PARCELAS 136ª A 147ª DE DÍVIDA CFE LEI MUNICIPAL Nº3085/2008. |
15.523,72 |
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| 16/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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15.523,72 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 14024/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.523,72 |
| TOTAL |
15.523,72 |
15.523,72 |
15.523,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
