Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOCO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14025 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
536,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. |
536,33 |
|
|
| 16/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 302373 |
|
536,33 |
|
| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14025/2020
FOCO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 89548 |
|
|
536,33 |
| TOTAL |
536,33 |
536,33 |
536,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
