| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 14027 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | QUARCK ENGENHARIA EIRELI | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. | 11.027,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. | 11.027,42 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 11.027,42 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 14027/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.027,42 | ||
| TOTAL | 11.027,42 | 11.027,42 | 11.027,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
