Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JUNARA DE FATIMA SILVA DAVILA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14033 |
Data de lançamento: |
17/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ENFERMEIRO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA A IDOSA CATARINA BENTA INTERNA NO LAR DO IDOSO ACONCHEGO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA A IDOSA CATARINA BENTA INTERNA NO LAR DO IDOSO ACONCHEGO. |
200,00 |
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| 17/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 |
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200,00 |
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| 22/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902345
PAGTO. REF. EMPENHO 14033/2020
JUNARA DE FATIMA SILVA DAVILA - 76380 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
