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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS BRAULIO MEAZZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Data de lançamento: 31/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ELETROELETRÔNICA E ELÉTRICA, QUE ATUARÁ JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JANEIRO A JUNHO/2020 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº04/2019. 0,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ELETROELETRÔNICA E ELÉTRICA, QUE ATUARÁ JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JANEIRO A JUNHO/2020 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº04/2019. 10.800,00
03/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/17; 1.800,00
07/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2020 - REF. JANEIRO/2020 LUIS BRAULIO MEAZZA - MEI - 87953 1.800,00
02/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 1.800,00
06/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 LUIS BRAULIO MEAZZA - MEI - 87953 1.800,00
27/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/19; 1.080,00
03/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2020 - REF. MARÇO/2020 LUIS BRAULIO MEAZZA MEI - 87953 1.080,00
27/08/2020 RESCISAO DE CONTRATO -6.120,00
TOTAL 4.680,00 4.680,00 4.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.