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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1421	Data de lançamento:	31/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2018.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2018.	10.800,00
31/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.800,00
31/01/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES			198,00
07/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2020 - REF. JANEIRO/2020 JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900			1.602,00
02/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.800,00
02/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES			198,00
06/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2020 - REF. FEVEREIR O/2020 JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900			1.602,00
27/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.080,00
27/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.800,00
27/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES			118,80
27/03/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES			198,00
27/03/2020	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 1421/2020			-118,80
27/03/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-961,20
27/03/2020	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1421/2020 NESTA DATA.		-118,80
03/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2020 - REF. MARÇO/2020 JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900			1.602,00
08/04/2020	anulado cfe rescisão do contrato	-4.860,00
09/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		540,00
09/04/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2020, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES			59,40
17/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2020 - REF. ABRIL/2020 JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900			480,60
TOTAL		5.940,00	5.940,00	5.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	31/01/2020	198,00		Lançada
INSS- PROPRIO	02/03/2020	198,00		Lançada
INSS- PROPRIO	27/03/2020	118,80		Lançada
INSS- PROPRIO	27/03/2020	198,00		Lançada
INSS- PROPRIO	09/04/2020	59,40		Lançada
TOTAL		772,20