| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 14213 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 0,00 | 3.008,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 3.008,11 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 3.008,11 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 14213/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.008,11 | ||
| TOTAL | 3.008,11 | 3.008,11 | 3.008,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
