Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019. |
5.400,00 |
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| 03/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 03/02/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1422/2020, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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99,00 |
| 10/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902107
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2020 - REF. JANEIRO/2020
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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801,00 |
| 02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 02/03/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1422/2020, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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99,00 |
| 06/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902121
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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801,00 |
| 27/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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945,00 |
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| 27/03/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1422/2020, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS |
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103,95 |
| 03/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902164
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2020 - REF. MARÇO/2020
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939 |
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841,05 |
| 10/09/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-2.655,00 |
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| TOTAL |
2.745,00 |
2.745,00 |
2.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
