Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO 52792935049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA. BASE DO SAMU |
0,00 |
1.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA. BASE DO SAMU |
1.698,00 |
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| 16/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/35; |
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1.698,00 |
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| 26/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864749
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2020
PAULO CESAR MACHADO RICARDO 52792935049 - 81914 |
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1.698,00 |
| TOTAL |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
