Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA BASE DO SAMU. |
0,00 |
2.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA BASE DO SAMU. |
2.220,00 |
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| 04/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/45778; |
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2.220,00 |
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| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2020
MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT - 62149 |
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2.220,00 |
| TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
