| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 14261 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 0,00 | 3.271,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 3.271,46 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 3.271,46 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 14261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.271,46 | ||
| TOTAL | 3.271,46 | 3.271,46 | 3.271,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
