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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14302	Data de lançamento:	17/12/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020	0,00	8.114,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2020	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020	8.114,04
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020		8.114,04
17/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			96,33
17/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			738,54
21/12/2020	Pagamento de Empenho 14302/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.279,17
TOTAL		8.114,04	8.114,04	8.114,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - COVID 19	17/12/2020	96,33	Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	17/12/2020	738,54	Lançada
TOTAL		834,87

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