| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 14311 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 0,00 | 463,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2020 | 463,76 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 463,76 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 14311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 463,76 | ||
| TOTAL | 463,76 | 463,76 | 463,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
