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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14349 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 67,50
18/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10610 67,50
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14349/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.