Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14385 |
Data de lançamento: |
18/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 37/2019
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
0,00 |
792,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
PP 37/2019
SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 |
792,33 |
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| 18/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 561 |
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792,33 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 14385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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792,33 |
| TOTAL |
792,33 |
792,33 |
792,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
