Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14391 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/12/20 À SERVIÇO DO CRAS. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2020 |
02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/12/20 À SERVIÇO DO CRAS. |
160,00 |
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| 30/12/2020 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 12 |
|
160,00 |
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| 30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14391/2020
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
